П р и л о ж ен и е N 1
к Т иповому порядку
соста вл ен ия и утверж дения плана
фи нан сово -хозяйств ен ной деятельности
м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х учреж дений
А ртем овско го гор од ского округа
С О Г Л А С О В А Н О
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Н ач ал ьн и к У п р авл ен и я о б р азо ван и я А р тем о вско го
го р о д ск о го о к р у га
Д и р ек то р М А О У Ц Д О "Ф авори т"
(наименов ани е долж ности лица, согласо вы ваю щ его докум ент)
(наименова ни е дол ж ности лица, утв ер ж да ю щ его докум ент)
it
: •” / /
X
>
Б агдасарян Н.В.
С кути н А .В .
(расш иф ро вк а подписи)
'(расш иф ровк а подписи)
20 & г .
20/,
"
П Л А Н
Ф И Н А Н С О В О -Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
Н А 2023 Г О Д И Н А
ОТ
'/У
______
П Л А Н О В Ы Й
П Е Р И О Д 2024 и 2025 годов
2023г.
М у н и ц и п ал ьн о е ав то н о м н о е о б р азо вательн о е
у ч р еж д ен и е д о п о л н и тел ьн о го о б р азо ван и я
Н аим еновани е м ун и ц и п альн ого
уч реж ден ия
"Ц ен тр д о п о л н и тел ьн о го о б р азо ван и я детей
________________ "Ф аворит"________________
Н аим еновани е орган а,
осущ ествл яю щ его ф ункц ии и
п олн ом очи я уч редителя
А дрес ф ак тического
м естон ах ож ден и я
У п р авл ен и е о б р азо ван и я А р тем овского
го р о д ско го о к р у га
6237 8 0 , С верд ловская область, город
А ртем овски й ,ул. Гагарина, 9а
И ден ти ф икац ион н ы й номер
н алогоп лательщ и ка (И Н Н )
6602008223
К од участн и ка бю дж етн ого
п роцесса
К од причины п остановки
на учет (К П П )
Е дин и ца и зм ерени я: руб.
по О К ЕИ
6677 01001
Р а зд ел
П о к а за т е л и
п о п о с т у п л е н и я м
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
2
3
4
П оступ ления от доходов, всего:
100
X
Наименование показателя
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
Код строки
Код ВР, код К О С ГУ
на 2 0 2 3
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
6
12 941 716,00
субсидии на
иные цели
7
12 579716,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
всего
9
10
362 000,00
-
11
от иной
приносящей
доход
деятельности
гран
ты
12
13
-
X
X
X
121
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
131
121
131
130
152
12 579 716,00
12 579 716,00
X
X
-
X
-
X
140
141
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
152
В ы пл аты по расходам, всего
200
X
-
362 000,00
X
362 000,00
X
210
12 941 716,00
12 579 716,00
11 128 704,00
11 128 704,00
X
X
X
X
362 000,00
211
111,211
75200
8 467 396,00
8 467 396,00
X
211.1
111,266
75200
80 000,00
80 000,00
X
211.2
111,211
75201
-
212
119,213
75200
2 581 308,00
2 581 308,00
X
212.1
119,213
75203
-
оплата труда (местный)
211.2
119,211
906.1.059
-
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
211.3
119,213
906.1.059
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
X
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
X
142
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
год
X
120
X
-
-
-
-
X
X
X
-
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
X
X
-
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112,266
221
112, 266
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
75200
230
231
851,291
75200
земельный налог
232
851,291
75200
прочие налоги, сборы и иные
платежи, штрафы (указать какие)
233
853,295
75200
X
23 000,00
23 000,00
X
23 000,00
23 000,00
X
•
-
X
-
X
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги связи (телефон)
услуги Интернет
абонент.обслуж.по тариф, плану
260
•
261
244,221
261.1
244,221
1 790 012,00
1 428 012,00
37 000,00
37 000,00
75200
7 000,00
7 000,00
X
-
30 000,00
30 000,00
261.2
244,221
75200
261.3
244,221
75200
X
X
362 000,00
X
X
X
X
X
1
у ч р еж д ен и я
110
гранты
доходы от операций с актизами
и в ы п л а т а м
-
-
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
X
X
264
X
X
823 019,78
823 019,78
-
-
Тепловая энергия
264.1
247,223
75207
680 000,00
680 000,00
-
-
Электрическая энергия
264.2
247,223
75211
120 000,00
120 000,00
264.3
244,223
75212
17 000,00
17 000,00
264.4
244,223
75215
6 019,78
6 019,78
из н и х :....
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
-
-
149 900,00
-
■
149 900,00
■
X
265
149 900,00
267
267.1
243,225
75252
■
267.2
244,225
75254
149 900,00
268
244,225
268.1
244,225
270
X
X
241 942,40
181 942,40
270.1
244,226
75225
181 942,40
181 942,40
270.3
244,226
906.1.022
270.4
244,226
75231
-
270.5
244,226
906.3.021
-
270,6
244,226
906.1.015
60 000,00
270.7
244.227
906.1.022
-
270.8
244.227
75200
увеличение стоимости основных
средств
270.9
244.310
906.1.002
увеличение стоимости основных
средств
272
244,310
75200
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие рабо ты , услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие раоты, услуги
страхование
страхование
-
-
■
60 000,00
-
X
60 000,00
—
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
275
0,00
100 000,00
100 000,00
438 149,82
136 149,82
302 000,00
X
-
-
-
-
X
прочие материальные запасы
276
244,349
75200
-
прочие материальные запасы
276.1
244,341
906.1.022
-
прочие материальные запасы
276.1
244,344
75200
прочие материальные запасы
276.2
244,345
906.1.018
прочие материальные запасы
276.3
244,346
75200
прочие материальные запасы
276.4
244,346
906.1.018
прочие материальные запасы
276.5
244,349
906.1.022
прочие материальные запасы
276.6
244,346
906.1.022
прочие материальные запасы
276.7
244,349
906.1.018
500
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500,1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
-
X
X
X
48 169,60
48 169,60
87 980,22
87 980,22
-
X
302 000,00
302 000,00
5,92
5,92
5,92
5,92
X
-
Р а зд ел
П о к а за т е л и
п о
п о с т у п л е н и я м
Код доп. классиф икации , ко д целевой
субсидии
1
П оступ лени я от доходов, всего:
2
3
4
100
X
К о д строки
Н аименование показателя
К од ВР, к о д К О С Г У
н а
2 0 2 4
и
в ы п л а т а м
го д
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
субсидия на
Всего
на
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
5
6
12 579 716,00
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
субсидии
финансовое
обеспечение
субсидии на
иные цели
7
12 579716 ,0 0
осуществи
ение
капитальн
ых
вложений
8
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреж дению
ого
учреждению
всего
9
10
-
11
от иной
приносящей
доход
деятельности
12
грант
ы
13
-
-
в том числе:
доходы о т собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Д обровольные пожертвования
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
121
131
141
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
X
155
-
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
162
162
X
-
210
211
111,211
75200
211.1
111,266
75200
212
119,213
75200
212.1
119,213
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12 579 716,00
12 579 716,00
-
-
11 128 704,00
11 128 704,00
-
-
8 547 396,00
8 547 396,00
X
-
X
2 581 308,00
2 581 308,00
X
-
-
X
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
214
командировочны е расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денеж ной форме (местный)
220
112, 266
221
112 ,266
из них:
X
X
X
200
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денеж ной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
X
X
В ы п л а т ы по расходам , всего
прочие выплаты
X
X
Д оходы на ины е цели
капитального характера
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
X
X
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
X
151
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
-
-
150
152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
12 579 716,00
140
142
доходы от операций с активами
12 579 716,00
130
гранты
-
-
X
X
X
75200
230
23 000,00
23 000,00
X
X
23 000,00
23 000,00
X
X
X
X
231
851,291
75200
земельный налог
232
851,291
75200
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
260
X
1 428 012,00
1 428 012,00
261
244,221
37 000,00
37 000,00
услуги связи (телефон)
261.1
244,221
75200
7 000,00
7 000,00
услуги Интернет
261.2
244,221
75200
30 000,00
30 000,00
261.3
244,221
абонент.обслуж.по тариф.плану
1
у ч р е ж д е н и я
X
-
-
-
-
транспортны е услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из н и х :....
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
Водоснабж ение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
X
X
823 019,78
823 019,78
-
-
75207
680 000,00
680 000,00
-
-
247,223
75211
120 000,00
120 000,00
264.3
244,223
75212
17 000,00
17 000,00
264.4
244,223
75215
6 019,78
6 019,78
265
-
X
137 900,00
267
267.1
243,225
267.2
244,225
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
137 900,00
-
-
-
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
75254
137 900,00
137 900,00
-
-
-
-
-
-
181 942,40
181 942,40
-
-
181 942,40
181 942,40
-
-
-
-
-
-
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
X
75225
■
270.3
X
увеличение стоимости основны х
средств
272
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
из них:
приобретение продуктов питания
274
ГСМ
275
75200
100 000,00
100 000,00
148 149,82
148 149,82
X
X
прочие материальные запасы
276
прочие материальные запасы
276.1
244,341
75200
прочие материальные запасы
276.1
244,344
75200
48 169,60
прочие материальные запасы
276.2
244,345
75200
-
прочие материальные запасы
276.3
244,346
75200
99 980,22
прочие материальные запасы
276.4
244,349
75200
прочие материальные запасы
276.5
прочие материальные запасы
276.6
X
48 169,60
-
-
.
99 980,22
X
277
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бю дж ет
500
X
500.1
X
X
областной бю дж ет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
-
X
X
Р а зд ел
П о к а за т е л и
п о
п о с т у п л е н и я м
К о д доп. классификации, код целевой
субсидии
1
П оступ ления от доходов, всего:
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
Код ВР, ко дК О С ГУ
н а 2 0 2 5
и
в ы п л а т а м
год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
6
12 579 716,00
субсидии на
иные цели
7
12 579716,00
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
8
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
всего
9
-
10
-
11
от иной
приносящей
доход
деятельности
грант
ы
12
13
-
-
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
121
131
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
ины е субсидии, предоставленные
из бюджета
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы пл аты по расходам, всего
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
прочие выплаты
12 579 716,00
-
X
X
210
211
111,211
75200
211.1
111,266
75200
212
119,213
75200
212.1
119,213
12 579 716,00
12 579716,00
11 128 704,00
11 128 704,00
8 547 396,00
8 547 396,00
X
X
-
2 581 308,00
2 581 308,00
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
112, 266
221
112, 266
услуги связи (телефон)
услуги Интернет
абонент.обслуж.по тариф.плану
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
X
X
услуги связи
X
X
214
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
X
X
командировочные расходы
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
-
-
X
X
ш таг-нз. имущество___________
земельный налог
-
X
213
из них:
-
X
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
-
140
гранты
доходы от операций с активами
12 579716,00
130
141
75200
230
X
23 000,00
23 000,00
X
X
23 000,00
X
X
X
X
231
851,291
75200
23 000,00
232
851,291
75200
-
233
X
X
234
X
X
260
X
1
у ч р е ж д е н и я
1 428 012,00
1 428 012,00
261
244,221
37 000,00
37 000,00
261.1
244,221
75200
7 000,00
7 000,00
261.2
244,221
75200
30 000,00
30 000,00
261.3
244,221
X
-
-
-
-
-
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из н и х :....
264
X
X
264.1
247,223
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
X
680 000,00
-
247,223
75211
120 000,00
120 000,00
75212
17 000,00
17 000,00
264.4
244,223
75215
6 019,78
6 019,78
267
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
267.1
243,225
работы, услуги по содержанию
имущества
267.2
244,225
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
Страхование
680 000,00
244,223
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги
-
75207
264.2
265
прочие работы, услуги
823 019,78
264.3
арендная плата
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
X
823 019,78
-
-
-
-
-
-
X
137 900,00
137 900,00
-
75254
137 900,00
-
137 900,00
-
-
X
75225
-
181 942,40
181 942,40
181 942,40
181 942,40
270.3
-
-
-
-
-
-
X
увеличение стоимости основных
средств
272
244,310
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
X
из них:
приобретение продуктов питания
274
ГСМ
275
75200
100 000,00
100 000,00
148 149,82
148 149,82
X
-
-
-
-
X
прочие материальные запасы
276
прочие материальные запасы
276.1
244,341
75200
прочие материальные запасы
276.1
244,344
75200
X
48 169,60
48 169,60
99 980,22
99 980,22
прочие материальные запасы
276.2
244,345
75200
прочие материальные запасы
276.3
244,346
75200
прочие материальные запасы
276.4
244,349
75200
прочие материальные запасы
276.5
прочие материальные запасы
276.6
X
277
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
-
X
X
-
Раздел 2.
С веден ия по вы платам на закупку товаров, работ, услуг
С умма
№
Г од
Н аи м е н о в а н и е п о к азател я
п/п
К од ы
н ач ала
с тр о к
закуп к
и
1
1
2
В ы п л аты н а зак у п к у то в а р о в , р аб о т , усл уг, всего
в то м числе:
3
4
260
X
н а 2 0 2 2 г.
(тек у щ и й
на 2 0 2 3 г.
н а 2 0 2 4 г.
(п ер в ы й год (в то р о й го д
ф и н ан со в ы й
п л ан о в о го
п л ан о в о го
го д )
п ер и о д а)
п ер и о д а)
6
5
179 0 0 1 2 ,0 0
7
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
по к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), за к л ю ч е н н ы м д о н ач а л а те к у щ е г о
ф и н ан со в о го год а б ез п р и м е н е н и я н орм Ф е д е р а л ь н о го за к о н а от
5 ап р ел я 2 0 1 3 год а № 4 4 -Ф З «О к о н т р а к т н о й си ст е м е в сф ер е
1.1.
зак у п о к то в а р о в , раб о т, у сл у г д л я о б е с п е ч е н и я г о с у д ар ств ен н ы х и
X
м у н и ц и п ал ь н ы х н у ж д » (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й закон № 4 4 -Ф З ) и
Ф ед ер ал ь н о го зак о н а о т 18 и ю ля 2011 го д а
№ 2 2 3 -Ф З «О
за к у п к а х то в ар о в , раб о т, у сл у г о тд е л ь н ы м и ви д ам и ю р и д и ч еск и х
л и ц » (д ал ее - Ф ед ер ал ь н ы й зак о н № 2 2 3 -Ф З )
по к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), п л ан и р у е м ы м к зак л ю ч ен и ю в
1.2.
со о тв е тств у ю щ ем ф и н ан со в о м год у б ез п р и м е н е н и я норм
Ф е д е р а л ь н о го за к о н а
X
№ 4 4 -Ф З и Ф ед е р а л ь н о г о за к о н а №
22 3 -Ф З
по к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), за к л ю ч е н н ы м д о н ач а л а те к у щ е г о
1.3.
ф и н ан со в о го го д а с у ч ето м т р е б о в а н и й Ф ед е р а л ь н о г о за к о н а № 44-
X
0,0 0
X
142 8 0 1 2 ,0 0
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
X
1 4 28012,00
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
142 8 0 1 2 ,0 0
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
3 6 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 6 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,0 0
0 ,0 0
0,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
1790 0 1 2 ,0 0
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
1 7 9 0 0 1 2 ,0 0
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
1 4 2 8 0 1 2 ,0 0
Ф З и Ф е д е р а л ь н о го за к о н а № 2 2 3 -Ф З
по к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч е н и ю в
1.4.
со о тв е тств у ю щ ем ф и н ан со в о м го д у с у ч е то м тр е б о в а н и й
Ф ед ер ал ь н о го за к о н а
№ 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о го за к о н а №
22 3 -Ф З
в том числе:
1.4.1.
за с ч ет су б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х н а ф и н а н с о в о е о б ес п е ч ен и е
вы п о л н ен и я м у н и ц и п ал ь н о го зад ан и я
1.4.1 1.
1.4.1.2.
в том чи сл е:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ
X
X
з а с ч ет су б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о тв е тс тв и и с аб зац ем
1.4.2.
вторы м п у н к та 1 стат ьи 78.1 Б ю д ж етн о г о к о д е к с а Р о сси й ск о й
Ф ед ер ац и и
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ
X
1.4.2.2,
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ
X
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
за с ч ет су б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х на о с у щ еств л е н и е к ап и тал ь н ы х
X
вл ож ен и й
за с ч ет п р о ч и х и сто ч н и к о в ф и н а н с о в о го об ес п е ч ен и я
X
в том чи сл е:
X
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных
вложений
за с ч е т п р о ч и х и с то ч н и к о в ф и н а н с о в о го об ес п е ч ен и я
1.4.4.1.
X
в то м чи сл е:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.
2.
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ, по
соответствующ ему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ, по
3 соответствующ ему году закупки
в том числе по году начала закупки:
| Р у к о в о д и тел ь у ч р е ж д е н и я
ди ректор
-
(д о л ж н о ст ь)
И сп о л н и тел ь
б у х г ал тер
(должность)
yff
or
(подпись)
Д
С кути н А .В .
(п о д п и сь )
(р а с ш и ф р о в к а по дп и си )
Е.А . А ку л о ва
(фамилия, инициалы)
20^г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округ;
24331 (телефон)
2. Р а сч ет д о х о д о в н а в ы п о л н ен и е м у н и ц и п а л ь н о г о за д а н и я (К О С Г У
1 3 1 ) ( с т р .1 2 0 )
П лата (тариф) за ед и н и ц у у сл уги (работы ), руб.
К од
строки
Н аим енован ие услуги
на 2022 год
(текущий
финансовы й
год)
1
2
Р еализация дополнительн ы х
X
общ еразвиваю щ их программ
н а 2023 год (н а на 2024 год (н а н а 2022 год (на на 2023 год (на н а 2024 год (н а
первы й год
второй год
текущ и й
первы й год
второй год
планового
планового
ф инансовы й
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
3
П лан и руем ы й объем ок азания услуг
(вы полнения работ)
5
6
7
8
О бщ ий об ъем п лан и руем ы х п осту п л ен и й , руб.
н а 2022 год
(текущ ий
н а 2023 год (на н а 2 0 2 4 го д (н а
в т о р о й год
первы й год
фи нансовы й
планового
год)
периода)
п л ан о в о го
п ер и о д а)
9
10
11
8 293 155.00
8 293 155.00
80,49
80.49
80.49
103 028,00
103 028,00
103 028,00
8 293 155.00
113,15
113,15
113,15
37 681,00
37 681,00
37 681,00
4 263 561 .00
Р еализация основны х
общ еобразовательн ы х програм м
(п ерсон иф ицированое
фи нансирование)
Н ал ог на им ущ ество, земельны й
налог
И то го
X
X
121
X
X
X
4 263 561,00
4 2 6 3 561.00
23 000 ,00
23 000 ,00
23 0 0 0 ,0 0
12 579 716,0 0
12 579 716 ,00
12 5 7 9 7 1 6 ,0 0
7. Р а сч ет д о х о д о в н а и н ы е ц ел и т ек у щ его х а р а к т ер а (К О С Г У
1 5 2 ) ( с т р .1 6 0 )
О бъем плани руемы х поступлений, руб.
К од
строки
Н аименование
1
2
на 2022 год (текущ ий
фи нансовы й год)
н а 2023 год (н а первы й год
планового периода)
н а 2024 год (на второй год
планового периода)
3
4
5
С убсидия н а разработку проектно-сметной
докум ен тац и и для проведения кап итальны х
рем он тов и реконструкции муниципальны х
об разовательны х учреж дений в рамках
М уни ципальной программы "Развитие
си стем ы образования АГО на период 20232027 годов"
60000
С уб си дия на органи зацию и проведение
городски х мероприятий для обучаю щ ихся,
воспитанников и работников системы
образования в рамках М уници пальной
програм м ы «Развитие системы образования
А ртемовского городского округа на период
2023-2027 годов"
302000
11того
362000,00
П р и л ож ен и е 3
Р а с ч е т ы (о б о с н о в ан и я )
к п л ан у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р еж д ен и я
1. Р а с ч е т ы (о б о сн о ван и я) вы п л а т п е р с о н а л у (стр о к а 210)
К о д в и д о в р асх о д о в 111
И с т о ч н и к ф и н ан со во го о б е с п е ч е н и я за с ч е т суб си д и и м у н и ц и п а л ьн о го за д а н и я
1.1. Р а с ч е т ы (о б о сн о ван и я) р ас х о д о в н а о п л ату тр у д а
С р е д н е м е с я ч н ы й р а з м е р о п л а т ы т р у д а н а о д н о г о р а б о т н и к а , руб.
в т о м ч и сл е:
У становленная
по вы платам
численность
№ п/п
груп п а долж ностей
с т а в о к ), е д и н и ц
(гр аф а 3
ш татн ого
расписания)
Ф о н д оп латы
ком пенсационно
(к о л и ч еств о
по долж ностном у
в сег о (гр .5
окладу (граф а 7
вредны е и
+ гр .6 + г р .7 + г р .8
ш та т н о г о
о п асн ы е условия
расписания из
т р у д а ) гр а ф а 8
расчета на одну
ш татного
)
ставку)
Районны й
го х а р а к т е р а (з а
по вы платам
по вы платам
ком пенсационн
стим улирую щ его
о го х ар ак тер а*
характера**
7
8
коэф ф иц и ен т
труда в м есяц,
ру б .
г р .3 * г р .4 * г р 9
Ф онд оплаты
т р у д а в г о д , руб .
(г р . 10 х 12 м е с .)
р асп и сан и я из
р асч ета н а одну
ставку
1
2
3
4
5
6
9
10
1,15
1 1 4 4 5 2 ,6 0
1 3 7 3 4 3 1 ,2 0
1,15
1 9 1 7 1 0 ,4 0
2 3 0 0 5 2 4 ,8 0
и
А д м и н и с т р а т и в н о -у п р а в л е н ч е с к и й п е р с о н а л
1
АУП
5 ,0 0
9 9 5 2 4 ,0 0
9 9 5 2 4 ,0 0
0 ,0 0
2
МОП
8 ,0 0
2 0 8 3 8 ,0 9
9 1 2 4 ,0 0
0 ,0 0
3
П едагоги
1 0 ,3 6
1118 3 ,0 3
1118 3 ,0 3
0 ,0 0
4
П едаго ги П Ф Д О
2 ,7 2
8 7 2 3 9 ,5 6
1 4 2 2 2 ,8 9
2 6 ,0 8
2 1 8 7 8 4 ,6 8
1 3 4 0 5 3 ,9 2
и т о г о
0 ,0 0
8 6 5 ,6 5
1 0 8 4 8 ,4 4
3 2 2 2 ,4 1
6 9 7 9 4 ,2 6
4 0 8 8 ,0 6
8 0 6 4 2 ,6 9
1,15
1 3 3 2 3 4 ,6 6
1 5 9 8 8 1 5 ,8 6
1,15
2 7 2 8 8 5 ,3 3
3 2 7 4 6 2 4 ,0 2
7 1 2 2 8 3 ,0 0
8 5 4 7 3 9 6 ,0 0
4 ,6 0
1.3 Р асч еты (о б о с н о в а н и я ) стр а х о в ы х в зн о с о в н а о б я зател ь н о е
ст р а х о в а н и е в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , в Ф о н д
с о ц и ал ь н о го с тр а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф ед е р а ц и и , в Ф ед ер ал ь н ы й
ф о н д о б я за т е л ь н о го м ед и ц и н с к о го ст р а х о в а н и я за с ч е т м есн ого б ю д ж ета
№ п/п
Н аи м е н о в а н и е го су д а р с т в е н н о го в н е б ю д ж е т н о го
Р азм е р б азы д л я н ач и сл ен и я с т р а х о в ы х в зн о с о в , руб.
С у м м а в зн о с а, руб.
3
4
X
188 04 22
8 5 4 7 3 9 6 ,0 0
188 042 2
ф онда
2
1
1
С т р а х о в ы е взн о сы в П е н с и о н н ы й ф о н д
в т о м ч и сл е:
1.1.
п о ст ав ке 2 2 ,0 %
в
2
том
чи сле
кредиторская
задолж енность
за
д е к а б р ь 2 0 22г.
X
С т р а х о в ы е взн о сы в Ф о н д с о ц и а л ь н о го
X
264969
8 5 4 7 3 9 6 ,0 0
247874
8 5 4 7 3 9 6 ,0 0
17095
8 5 4 7 3 9 6 ,0 0
435917
в т о м ч и сл е:
2.1.
о б я за т е л ь н о е со ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е н а сл у ч а й
в р е м е н н о й н ет р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с
м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т
2.2.
н е с ч а с т н ы х сл у ч а ев н а п р о и зв о д с т в е и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф е д е р а л ь н ы й ф о н д
3
о б я за т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о го с т р а х о в а н и я , в сего
(п о с т а в к е 5 ,1 % )
в
то м
чи сле
кр е д и то р с к а я
за д о л ж е н н о с т ь
за
X
д е к а б р ь 2 022г.
И того :
X
в т о м ч и сл е кр е д и то р с кая за д о л ж ен н о ст ь за д ек аб р ь 2022г.
2 5 8 1 3 0 8 ,0 0
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и ины х платежей (строка 230)
К од видов расходов 852,853
И сточник финансового обеспечения местш местны й бю джет
С умма
и сч и сл ен н о го
№ п/п
Н а и м ен о в а н и е р ас х о д о в
Н ал о го вая
С т ав к а
б аза, руб.
н ал о га, %
н ал ога,
п о д л еж ащ его
у п л ате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
1
2
1
Н ал о г н а и м у щ ество
2
З е м е л ь н ы й н ал о г
3
Ш траф ы
100)
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступле
ний от
иные цели
финансовое
оказания
обеспечение
услуг на
выполнения
платной
муниципальн
основе,
ого задания
от иной
принося
щей
доход
деятельн
3
4
5
1045 45 4,55
2,2
2 3 000
23000
X
2 3 000
23000
И то го:
И сточн ик ф и нансового о б есп еч ен и я м естны й бю дж ет
Сум м а
и сч и сл ен н о го
№ п/п
Н аи м ен о в а н и е р асх о д о в
Н ал о го вая
С т ав к а
б аза, руб.
н ал о га, %
нал ога,
п о д л еж ащ его
у п л ате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
1
3
2
4
5
За счет
поступле
ний от
оказания
услуг на
платной
основе,
от иной
принося
щей
Д ОХ ОД
деятельн
ости
И то го:
X
6. Расчет (обосновани е) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
К о д ви д о в р а с х о д о в 1 1 2 ,1 1 3 , 2 4 3 , 2 4 4 , 247
Источник финансового обеспечения _ВНЕБЮ ДЖ ЕТ_
6 .1 . Р асч ет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у сл у г связи
№ п /п
Н аим енование
К оличество
расходов
ном еров
К оличество
платеж ей в
го д
С т о и м о с т ь за
С у м м а , ру б . (г р . 3 х гр.
е д и н и ц у , руб .
4 х гр . 5)
в то м числе:
За счет
За счет
За счет
субсиди и на
субсиди и на
поступлени
ф инан совое
ины е цели
й от
об ес печение
ок азания
вы полнени я
услуг на
муниц ипального
платной
зад ан ия
осн ове, от
иной
приносящ ей
до ход
д ея тел ьн ост
и
1
1
2
У с л у г и св я зи
(т е л е ф о н )
3
4
5
6
I
12
5 8 3 ,3 3
7000
1
0
1
12
2500
30000
1
1
0
0
X
X
X
37000
7
8
9
0
0
7000
В т .ч . к р е д и т о р с к а я
2
з а д о л ж е н н о с т ь по
0
у с л у г а м св я зи
3
0
И нтернет
30000
А бонентское
- 3
о б с л у ж и в а н и е по
тари ф н ом у плану
И то го :
0
37000
6.2 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л ат у т р а н с п о р т н ы х у сл у г
№ п /п
Н аим енование
расходов
К оличество
Ц е н а усл у ги
услуг
п еревозки ,
п еревозки
руб .
С у м м а , руб .
(гр . 3 х гр. 4 )
в том числе:
За сч ет субсид ии на
ф инансовое обесп еч ен ие
вы полнения
За сч ет
З а сч ет
су бсиди и на
поступлени й от
ины е цели
оказан ия услуг
на платной
муниц ипального задани я
осн ове, от иной
приносящ ей
ДОХОД
д еятел ьн ости
1
2
3
И то го :
4
5
6
7
8
6.3. Расчет (обосн ование) расходов на оплату комм унальны х услуг
№ п /п
Н аим енование
п о к а за т е л я
Р азм ер
Т а р и ф (с
п отреблени
у ч е т о м Н Д С ),
я ресурсов
руб .
И ндексация,
С у м м а , ру б . (гр . 3 х гр.
%
4 х гр . 5)
в том числе:
За счет
З а счет
З а счет
субсиди и на
субсиди и на
поступлени
ф инансовое
ины е цели
й от
об ес печение
оказан ия
вы пол нен ия
услуг на
муниц ипального
платной
задани я
осн ове, от
иной
приносящ ей
до ход
д ея тел ьн ост
и
1
1
2
3
2
Э лектрическая
эн ергия
О топление
Х олодное
водоснабж ение
4
В одоотведение
5
ТБО и ТКО
И то г о :
4
1 6 0 0 0 ,0 0
7 ,5 0
120 0 0 0
2 3 1 ,6 2
2 9 3 5 ,8 5
680000
1 9 8 ,2 7
37 ,7 1
7 4 7 6 ,9 0
1 9 8 ,2 7
4 8 ,0 3
9 5 2 3 ,1 0
9523,10
9 ,6 0
6 2 7 ,0 6
6 0 1 9 ,7 8
6019,78
X
X
5
X
6
8 2 3 0 1 9 ,7 8
6.4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у ар е н д ы и м у щ е ст в а
№ п /п
1
Н аим енование
п о к а за т е л я
2
И то го :
7
3
С тавка
С тоим ость с
арендной
учетом Н Д С ,
п л аты
руб.
3
4
5
X
X
X
К оличество
С у м м а , ру б .
6
120000
680000
7476,90
823019,78
8
9
6.5. Р асчет (обосновани е) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
Н аим енование
№ п /п
расходов
О бъект
К оличество
р а б о т (у с л у г )
С тоим ость
р а б о т (у сл у г),
руб.
С у м м а , ру б .
( гр . 4 х
гр . 5)
в том числе:
За счет
За счет
суб сид ии на
ф инансовое
суб сид ии на
ины е цели
За счет
поступлени
об ес печение
й от
оказан ия
вы полнени я
услуг на
м униципального
платной
задани я
осн ове, от
иной
приносящ ей
дох од
деятельност
и
1
1
2
3
Д ерати зац и я
Здание
пом ещ ений
учреж дения
А ккарицидная
2
о б р аб о тк а против
клещ а
3
И зм е р е н и е
Здание
сопротивления
О бслуж . ф онтанчико
4
в и систем ы
О бслуж ивание
пож арной
П ром ы вка систем ы
отопления
прям ой телеф он н ой
с в я зи (с т р е л е ц )
О бслуж . инж енерны х
8
ком м уникаций
вен ти ляци и
П роверка
9
к а ч .ч е р д а ч .п о м е щ е н
ИЙ
Т ехническое
10
о б с л у ж .т р е в о ж н о й
си гн али зац и и
11
Здание
Здание
учреж дения
О бслуж ивание
7
Здание
учреж дения
си гн али зац и и
6
учреж дения
учреж дения
ф ильтрации
5
Здание
учреж дения
П рои звод ствен н ы й
контроль
Здание
учреж дения
Здание
учреж дения
Здание
учреж дения
Здание
учреж дения
Здание
учреж дения
И то г о :
X
8
7
4
5
1
1 5 0 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 ,0 0
15000
2
1513,75
4 0 0 0 ,0 0
4000,00
1
1 0 5 0 0 ,0 0
1 0 5 0 0 ,0 0
10500
1
1 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 ,0 0
10000
12
19 0 0 ,0 0
2 2 8 0 0 ,0 0
24000
1
2 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
20000,00
12
14 5 0 ,0 0
1 7 4 0 0 ,0 0
17400,00
1
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
5000,00
1
3 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 ,0 0
5000,00
12
1 0 0 0 ,0 0
1 2 0 0 0 ,0 0
12000,00
1
2 7 0 0 0 ,0 0
2 7 0 0 0 ,0 0
27000,00
X
6
1 4 9 9 0 0 ,0 0
149900,00
9
6.6. Р асчет (обосн ование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 сч.
№ п /п
Н аим енование
К оличество
С тоим ость
С у м м а , руб .
расходов
договоров
у с л у г и , руб.
( гр . 3 х гр. 4 )
В
гом числе:
За сч ет субсидии на
За сч ет
ф инансовое обесп ечен ие
субсиди и на
За счет
поступ лен ий от
вы полнения
мун иципальн ого задани я
ины е цели
оказа ния услуг
на платной
осн ове, о т иной
приносящ ей
до ход
деятельности
1
3
2
4
6
5
7
А бонентская плата
1
1
за тревож н ую
кнопку
3 295,20
39 542,40
39 542,40
1 450,00
17 400,00
17 400,00
85 000,00
85 000,00
85 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
О бслуж ивание
3
прям ой телеф онной
12
с в я зи ( с т р е л е ц )
М едосм отр
4
сотрудников,
1
вакцинация
5
6
У ЧЕБА
1
Затраты на сай т и
ПО
1
разработка проектн о
см етной
7
докум ен тац и и на
1
установку
60 000,00
м олниезащ иты
И то г о :
X
60 000,00
241 942,40
60000,00
181 942,40
60000,00
8
6.7. Р асчет (обосновани е) расходов на при обретени е основны х средств
№ п/п
Н аим енование
расходов
С редняя
К оличество
стоим ость,
ру б .
С у м м а , руб.
(гр . 3 х гр. 4)
в том числе:
За сч ет субсид ии на
ф инансовое обесп ечен ие
вы п олнения
За счет
субсиди и на
За сч ет
поступлени й от
ины е цели
оказа ния услуг
мун иципальн ого задания
на платной
осн ове, о т иной
приносящ ей
ДОХОД
д еятел ьн ости
1
2
3
4
5
П ланш ет
3
23759
7 1 2 7 7 ,0 0
71277
2
МФУ
1
25680
2 5 6 8 0 ,0 0
25680
3
П роектор
1
3 043
3 0 4 3 ,0 0
X
1 0 0 0 0 0 ,0 0
1
И того:
8
7
6
3043
100000
6.8. Р асч ет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е м а те р и ал ь н ы х зап асо в
№ п/п
Н аим енование
расходов
С редняя
К оличество
стоим ость,
руб.
С у м м а , руб.
(гр . 3 х гр. 4)
в том числе:
За сч ет субсид ии на
За счет
ф инансовое обесп ечен ие
субсиди и на
поступлени й от
вы полнения
ины е цели
оказа ния услуг
За счет
муниц ипального задани я
на платной
основе, от иной
приносящ ей
д оход
дея тельности
1
1
3
2
3
4
7
6
5
С троительны е
м атериалы
4 8 169,60
4 8 1 6 9 ,6 0
8 7 9 8 0 ,2 2
8 7 9 8 0 ,2 2
М атериальны е
за п а с ы
П риобретение
4
ц в е т о в (т ю л ь п а н ы ,
8 0 0 0 ,0 0
р о зы )
8 0 0 0 ,0 0
П риобретение
5
нагр адн ы х и
сувен и рн ы х
2 9 4 0 0 0 ,0 0
м атериалов
И то г о :
X
4 3 8 149,8 2
2 9 4 0 0 0 ,0 0
136 1 4 9 ,8 2
3 0 2 0 0 0 ,0 0
8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
