П р и л о ж ен и е N 1 к Т иповому порядку соста вл ен ия и утверж дения плана фи нан сово -хозяйств ен ной деятельности м униципальны х бю дж етны х и автоном ны х учреж дений А ртем овско го гор од ского округа С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю Н ач ал ьн и к У п р авл ен и я о б р азо ван и я А р тем о вско го го р о д ск о го о к р у га Д и р ек то р М А О У Ц Д О "Ф авори т" (наименов ани е долж ности лица, согласо вы ваю щ его докум ент) (наименова ни е дол ж ности лица, утв ер ж да ю щ его докум ент) it : •” / / X > Б агдасарян Н.В. С кути н А .В . (расш иф ро вк а подписи) '(расш иф ровк а подписи) 20 & г . 20/, " П Л А Н Ф И Н А Н С О В О -Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И Н А 2023 Г О Д И Н А ОТ '/У ______ П Л А Н О В Ы Й П Е Р И О Д 2024 и 2025 годов 2023г. М у н и ц и п ал ьн о е ав то н о м н о е о б р азо вательн о е у ч р еж д ен и е д о п о л н и тел ьн о го о б р азо ван и я Н аим еновани е м ун и ц и п альн ого уч реж ден ия "Ц ен тр д о п о л н и тел ьн о го о б р азо ван и я детей ________________ "Ф аворит"________________ Н аим еновани е орган а, осущ ествл яю щ его ф ункц ии и п олн ом очи я уч редителя А дрес ф ак тического м естон ах ож ден и я У п р авл ен и е о б р азо ван и я А р тем овского го р о д ско го о к р у га 6237 8 0 , С верд ловская область, город А ртем овски й ,ул. Гагарина, 9а И ден ти ф икац ион н ы й номер н алогоп лательщ и ка (И Н Н ) 6602008223 К од участн и ка бю дж етн ого п роцесса К од причины п остановки на учет (К П П ) Е дин и ца и зм ерени я: руб. по О К ЕИ 6677 01001 Р а зд ел П о к а за т е л и п о п о с т у п л е н и я м Код доп. классификации, код целевой субсидии 1 2 3 4 П оступ ления от доходов, всего: 100 X Наименование показателя в том числе: доходы от собственности (указать какие) доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) Доходы оп поступления родительской платы доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия прочие доходы Добровольные пожертвования Код строки Код ВР, код К О С ГУ на 2 0 2 3 в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства Всего 5 6 12 941 716,00 субсидии на иные цели 7 12 579716,00 субсидии на осуществ ление капитальн ых вложений 8 за рамками в рамках муниципаль муниципального ного задания, задания, установленного установленн учреждению ого учреждению всего 9 10 362 000,00 - 11 от иной приносящей доход деятельности гран ты 12 13 - X X X 121 X X X X X X X X X X X X X X 131 121 131 130 152 12 579 716,00 12 579 716,00 X X - X - X 140 141 X X X X X X X X X X 150 X X X X X X 151 X X X X X X 152 X X X X X X X X X X X X 143 155 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 152 В ы пл аты по расходам, всего 200 X - 362 000,00 X 362 000,00 X 210 12 941 716,00 12 579 716,00 11 128 704,00 11 128 704,00 X X X X 362 000,00 211 111,211 75200 8 467 396,00 8 467 396,00 X 211.1 111,266 75200 80 000,00 80 000,00 X 211.2 111,211 75201 - 212 119,213 75200 2 581 308,00 2 581 308,00 X 212.1 119,213 75203 - оплата труда (местный) 211.2 119,211 906.1.059 - начисления на выплаты по оплате труда (местный) 211.3 119,213 906.1.059 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме от иной приносящей доход деятельности, в том числе: X доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов в том числе на выплаты персоналу, всего из них: оплата труда (местный) Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) X 142 иные субсидии, предоставленные из бюджета год X 120 X - - - - X X X - оплата труда (областной) начисления на выплаты по оплате труда (местный) начисления на выплаты по оплате труда (областной) X X - из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 214 X командировочные расходы 215 X Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) 220 112,266 221 112, 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: 75200 230 231 851,291 75200 земельный налог 232 851,291 75200 прочие налоги, сборы и иные платежи, штрафы (указать какие) 233 853,295 75200 X 23 000,00 23 000,00 X 23 000,00 23 000,00 X • - X - X 234 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2 ) из них: услуги связи услуги связи (телефон) услуги Интернет абонент.обслуж.по тариф, плану 260 • 261 244,221 261.1 244,221 1 790 012,00 1 428 012,00 37 000,00 37 000,00 75200 7 000,00 7 000,00 X - 30 000,00 30 000,00 261.2 244,221 75200 261.3 244,221 75200 X X 362 000,00 X X X X X 1 у ч р еж д ен и я 110 гранты доходы от операций с актизами и в ы п л а т а м - - транспортные услуги 262 коммунальные услуги, всего 263 X X X X 264 X X 823 019,78 823 019,78 - - Тепловая энергия 264.1 247,223 75207 680 000,00 680 000,00 - - Электрическая энергия 264.2 247,223 75211 120 000,00 120 000,00 264.3 244,223 75212 17 000,00 17 000,00 264.4 244,223 75215 6 019,78 6 019,78 из н и х :.... Водоснабжение и водоотведение Вывоз, захоронение и размещение ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений работы, услуги по содержанию имущества - - 149 900,00 - ■ 149 900,00 ■ X 265 149 900,00 267 267.1 243,225 75252 ■ 267.2 244,225 75254 149 900,00 268 244,225 268.1 244,225 270 X X 241 942,40 181 942,40 270.1 244,226 75225 181 942,40 181 942,40 270.3 244,226 906.1.022 270.4 244,226 75231 - 270.5 244,226 906.3.021 - 270,6 244,226 906.1.015 60 000,00 270.7 244.227 906.1.022 - 270.8 244.227 75200 увеличение стоимости основных средств 270.9 244.310 906.1.002 увеличение стоимости основных средств 272 244,310 75200 увеличение стоимости материальных запасов, всего 273 X работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе текущий ремонт зданий и сооружений прочие рабо ты , услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие раоты, услуги страхование страхование - - ■ 60 000,00 - X 60 000,00 — из них: приобретение продуктов 274 ГСМ 275 0,00 100 000,00 100 000,00 438 149,82 136 149,82 302 000,00 X - - - - X прочие материальные запасы 276 244,349 75200 - прочие материальные запасы 276.1 244,341 906.1.022 - прочие материальные запасы 276.1 244,344 75200 прочие материальные запасы 276.2 244,345 906.1.018 прочие материальные запасы 276.3 244,346 75200 прочие материальные запасы 276.4 244,346 906.1.018 прочие материальные запасы 276.5 244,349 906.1.022 прочие материальные запасы 276.6 244,346 906.1.022 прочие материальные запасы 276.7 244,349 906.1.018 500 X Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет 500,1 X X областной бюджет 500.2 X X 600 X Остаток средств на конец года - X X X 48 169,60 48 169,60 87 980,22 87 980,22 - X 302 000,00 302 000,00 5,92 5,92 5,92 5,92 X - Р а зд ел П о к а за т е л и п о п о с т у п л е н и я м Код доп. классиф икации , ко д целевой субсидии 1 П оступ лени я от доходов, всего: 2 3 4 100 X К о д строки Н аименование показателя К од ВР, к о д К О С Г У н а 2 0 2 4 и в ы п л а т а м го д Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и субсидия на Всего на выполнения муниципального задания ного казна чейства 5 6 12 579 716,00 от иной приносящей доход деятельности, в том числе: субсидии финансовое обеспечение субсидии на иные цели 7 12 579716 ,0 0 осуществи ение капитальн ых вложений 8 за рамками в рамках муниципаль муниципального ного задания, задания, установленного установленн учреж дению ого учреждению всего 9 10 - 11 от иной приносящей доход деятельности 12 грант ы 13 - - в том числе: доходы о т собственности (указать какие) доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) Доходы оп поступления родительской платы доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия прочие доходы Д обровольные пожертвования 110 X X X X X X 111 X X X X X X X X X X X X 120 131 121 131 141 доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 143 X 155 - X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X 162 162 X - 210 211 111,211 75200 211.1 111,266 75200 212 119,213 75200 212.1 119,213 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12 579 716,00 12 579 716,00 - - 11 128 704,00 11 128 704,00 - - 8 547 396,00 8 547 396,00 X - X 2 581 308,00 2 581 308,00 X - - X 213 X из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет 214 командировочны е расходы 215 Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме (местный) 220 112, 266 221 112 ,266 из них: X X X 200 Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме (областной) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего X X В ы п л а т ы по расходам , всего прочие выплаты X X Д оходы на ины е цели капитального характера начисления на выплаты по оплате труда (областной) X X 152 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме начисления на выплаты по оплате труда (местный) X 151 160 в том числе на выплаты персоналу, всего из них: оплата труда (местный) - - 150 152 иные субсидии, предоставленные из бюджета 12 579 716,00 140 142 доходы от операций с активами 12 579 716,00 130 гранты - - X X X 75200 230 23 000,00 23 000,00 X X 23 000,00 23 000,00 X X X X 231 851,291 75200 земельный налог 232 851,291 75200 прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) 233 X X 234 X X расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1 Раздела 2 ) из них: услуги связи 260 X 1 428 012,00 1 428 012,00 261 244,221 37 000,00 37 000,00 услуги связи (телефон) 261.1 244,221 75200 7 000,00 7 000,00 услуги Интернет 261.2 244,221 75200 30 000,00 30 000,00 261.3 244,221 абонент.обслуж.по тариф.плану 1 у ч р е ж д е н и я X - - - - транспортны е услуги 262 коммунальные услуги, всего 263 X X из н и х :.... 264 X X Тепловая энергия 264.1 247,223 Электрическая энергия 264.2 Водоснабж ение и водоотведение Вывоз, захоронение и размещение ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт X X 823 019,78 823 019,78 - - 75207 680 000,00 680 000,00 - - 247,223 75211 120 000,00 120 000,00 264.3 244,223 75212 17 000,00 17 000,00 264.4 244,223 75215 6 019,78 6 019,78 265 - X 137 900,00 267 267.1 243,225 267.2 244,225 268 244,225 268.1 244,225 270 X 270.1 244,226 270.2 244,226 137 900,00 - - - зданий и сооружений работы, услуги по содержанию имущества 75254 137 900,00 137 900,00 - - - - - - 181 942,40 181 942,40 - - 181 942,40 181 942,40 - - - - - - работы, услуги по содержанию имущества, всего в том числе текущий ремонт зданий и сооружений прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги Страхование X 75225 ■ 270.3 X увеличение стоимости основны х средств 272 244,310 увеличение стоимости материальных запасов, всего 273 X из них: приобретение продуктов питания 274 ГСМ 275 75200 100 000,00 100 000,00 148 149,82 148 149,82 X X прочие материальные запасы 276 прочие материальные запасы 276.1 244,341 75200 прочие материальные запасы 276.1 244,344 75200 48 169,60 прочие материальные запасы 276.2 244,345 75200 - прочие материальные запасы 276.3 244,346 75200 99 980,22 прочие материальные запасы 276.4 244,349 75200 прочие материальные запасы 276.5 прочие материальные запасы 276.6 X 48 169,60 - - . 99 980,22 X 277 X Остаток средств на начало, года, в том числе местный бю дж ет 500 X 500.1 X X областной бю дж ет 500.2 X X 600 X Остаток средств на конец года - X X Р а зд ел П о к а за т е л и п о п о с т у п л е н и я м К о д доп. классификации, код целевой субсидии 1 П оступ ления от доходов, всего: 2 3 4 100 X Код строки Наименование показателя Код ВР, ко дК О С ГУ н а 2 0 2 5 и в ы п л а т а м год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства Всего 5 6 12 579 716,00 субсидии на иные цели 7 12 579716,00 субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений 8 от иной приносящей доход деятельности, в том числе: за рамками в рамках муниципаль муниципального ного задания, задания, установленного установленн учреждению ого учреждению всего 9 - 10 - 11 от иной приносящей доход деятельности грант ы 12 13 - - в том числе: доходы от собственности (указать какие) доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) Доходы оп поступления родительской платы доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия прочие доходы Добровольные пожертвования ПО X X X X X X 111 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 150 X X X X X 151 X X X X X X 152 X X X X X X X X X X X 120 131 121 131 142 доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 143 ины е субсидии, предоставленные из бюджета 155 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 В ы пл аты по расходам, всего 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего из них: оплата труда (местный) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме начисления на выплаты по оплате труда (местный) начисления на выплаты по оплате труда (областной) прочие выплаты 12 579 716,00 - X X 210 211 111,211 75200 211.1 111,266 75200 212 119,213 75200 212.1 119,213 12 579 716,00 12 579716,00 11 128 704,00 11 128 704,00 8 547 396,00 8 547 396,00 X X - 2 581 308,00 2 581 308,00 215 X Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) 220 112, 266 221 112, 266 услуги связи (телефон) услуги Интернет абонент.обслуж.по тариф.плану X X X X X X X - X X X X X - - - - - - - X X услуги связи X X 214 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1 Раздела 2 ) из них: X X командировочные расходы прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) - - X X ш таг-нз. имущество___________ земельный налог - X 213 из них: - X X из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего - 140 гранты доходы от операций с активами 12 579716,00 130 141 75200 230 X 23 000,00 23 000,00 X X 23 000,00 X X X X 231 851,291 75200 23 000,00 232 851,291 75200 - 233 X X 234 X X 260 X 1 у ч р е ж д е н и я 1 428 012,00 1 428 012,00 261 244,221 37 000,00 37 000,00 261.1 244,221 75200 7 000,00 7 000,00 261.2 244,221 75200 30 000,00 30 000,00 261.3 244,221 X - - - - - транспортные услуги 262 коммунальные услуги, всего 263 X X из н и х :.... 264 X X 264.1 247,223 Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение Вывоз, захоронение и размещение ТКО X 680 000,00 - 247,223 75211 120 000,00 120 000,00 75212 17 000,00 17 000,00 264.4 244,223 75215 6 019,78 6 019,78 267 работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений 267.1 243,225 работы, услуги по содержанию имущества 267.2 244,225 работы, услуги по содержанию имущества, всего 268 244,225 268.1 244,225 270 X 270.1 244,226 270.2 244,226 Страхование 680 000,00 244,223 работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений прочие работы, услуги - 75207 264.2 265 прочие работы, услуги 823 019,78 264.3 арендная плата в том числе текущий ремонт зданий и сооружений прочие работы, услуги, всего X 823 019,78 - - - - - - X 137 900,00 137 900,00 - 75254 137 900,00 - 137 900,00 - - X 75225 - 181 942,40 181 942,40 181 942,40 181 942,40 270.3 - - - - - - X увеличение стоимости основных средств 272 244,310 увеличение стоимости материальных запасов, всего 273 X из них: приобретение продуктов питания 274 ГСМ 275 75200 100 000,00 100 000,00 148 149,82 148 149,82 X - - - - X прочие материальные запасы 276 прочие материальные запасы 276.1 244,341 75200 прочие материальные запасы 276.1 244,344 75200 X 48 169,60 48 169,60 99 980,22 99 980,22 прочие материальные запасы 276.2 244,345 75200 прочие материальные запасы 276.3 244,346 75200 прочие материальные запасы 276.4 244,349 75200 прочие материальные запасы 276.5 прочие материальные запасы 276.6 X 277 X Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет 500 X 500.1 X X областной бюджет 500.2 X X 600 X Остаток средств на конец года - X X - Раздел 2. С веден ия по вы платам на закупку товаров, работ, услуг С умма № Г од Н аи м е н о в а н и е п о к азател я п/п К од ы н ач ала с тр о к закуп к и 1 1 2 В ы п л аты н а зак у п к у то в а р о в , р аб о т , усл уг, всего в то м числе: 3 4 260 X н а 2 0 2 2 г. (тек у щ и й на 2 0 2 3 г. н а 2 0 2 4 г. (п ер в ы й год (в то р о й го д ф и н ан со в ы й п л ан о в о го п л ан о в о го го д ) п ер и о д а) п ер и о д а) 6 5 179 0 0 1 2 ,0 0 7 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 по к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), за к л ю ч е н н ы м д о н ач а л а те к у щ е г о ф и н ан со в о го год а б ез п р и м е н е н и я н орм Ф е д е р а л ь н о го за к о н а от 5 ап р ел я 2 0 1 3 год а № 4 4 -Ф З «О к о н т р а к т н о й си ст е м е в сф ер е 1.1. зак у п о к то в а р о в , раб о т, у сл у г д л я о б е с п е ч е н и я г о с у д ар ств ен н ы х и X м у н и ц и п ал ь н ы х н у ж д » (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й закон № 4 4 -Ф З ) и Ф ед ер ал ь н о го зак о н а о т 18 и ю ля 2011 го д а № 2 2 3 -Ф З «О за к у п к а х то в ар о в , раб о т, у сл у г о тд е л ь н ы м и ви д ам и ю р и д и ч еск и х л и ц » (д ал ее - Ф ед ер ал ь н ы й зак о н № 2 2 3 -Ф З ) по к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), п л ан и р у е м ы м к зак л ю ч ен и ю в 1.2. со о тв е тств у ю щ ем ф и н ан со в о м год у б ез п р и м е н е н и я норм Ф е д е р а л ь н о го за к о н а X № 4 4 -Ф З и Ф ед е р а л ь н о г о за к о н а № 22 3 -Ф З по к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), за к л ю ч е н н ы м д о н ач а л а те к у щ е г о 1.3. ф и н ан со в о го го д а с у ч ето м т р е б о в а н и й Ф ед е р а л ь н о г о за к о н а № 44- X 0,0 0 X 142 8 0 1 2 ,0 0 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 X 1 4 28012,00 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 142 8 0 1 2 ,0 0 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 3 6 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 6 2 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1790 0 1 2 ,0 0 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 1 7 9 0 0 1 2 ,0 0 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 1 4 2 8 0 1 2 ,0 0 Ф З и Ф е д е р а л ь н о го за к о н а № 2 2 3 -Ф З по к о н тр ак та м (д о го в о р а м ), п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч е н и ю в 1.4. со о тв е тств у ю щ ем ф и н ан со в о м го д у с у ч е то м тр е б о в а н и й Ф ед ер ал ь н о го за к о н а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р а л ь н о го за к о н а № 22 3 -Ф З в том числе: 1.4.1. за с ч ет су б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х н а ф и н а н с о в о е о б ес п е ч ен и е вы п о л н ен и я м у н и ц и п ал ь н о го зад ан и я 1.4.1 1. 1.4.1.2. в том чи сл е: в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ X X з а с ч ет су б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о тв е тс тв и и с аб зац ем 1.4.2. вторы м п у н к та 1 стат ьи 78.1 Б ю д ж етн о г о к о д е к с а Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и 1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ X 1.4.2.2, в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ X 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 1.4.4.2. за с ч ет су б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х на о с у щ еств л е н и е к ап и тал ь н ы х X вл ож ен и й за с ч ет п р о ч и х и сто ч н и к о в ф и н а н с о в о го об ес п е ч ен и я X в том чи сл е: X в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ X в том числе по национальному проекту 1.4.3. 1.4.4. за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных вложений за с ч е т п р о ч и х и с то ч н и к о в ф и н а н с о в о го об ес п е ч ен и я 1.4.4.1. X в то м чи сл е: в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ 1.4.4.2. 2. в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ, по соответствующ ему году закупки X в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ, по 3 соответствующ ему году закупки в том числе по году начала закупки: | Р у к о в о д и тел ь у ч р е ж д е н и я ди ректор - (д о л ж н о ст ь) И сп о л н и тел ь б у х г ал тер (должность) yff or (подпись) Д С кути н А .В . (п о д п и сь ) (р а с ш и ф р о в к а по дп и си ) Е.А . А ку л о ва (фамилия, инициалы) 20^г. СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Артемовского городского округ; 24331 (телефон) 2. Р а сч ет д о х о д о в н а в ы п о л н ен и е м у н и ц и п а л ь н о г о за д а н и я (К О С Г У 1 3 1 ) ( с т р .1 2 0 ) П лата (тариф) за ед и н и ц у у сл уги (работы ), руб. К од строки Н аим енован ие услуги на 2022 год (текущий финансовы й год) 1 2 Р еализация дополнительн ы х X общ еразвиваю щ их программ н а 2023 год (н а на 2024 год (н а н а 2022 год (на на 2023 год (на н а 2024 год (н а первы й год второй год текущ и й первы й год второй год планового планового ф инансовы й планового планового периода) периода) год) периода) периода) 4 3 П лан и руем ы й объем ок азания услуг (вы полнения работ) 5 6 7 8 О бщ ий об ъем п лан и руем ы х п осту п л ен и й , руб. н а 2022 год (текущ ий н а 2023 год (на н а 2 0 2 4 го д (н а в т о р о й год первы й год фи нансовы й планового год) периода) п л ан о в о го п ер и о д а) 9 10 11 8 293 155.00 8 293 155.00 80,49 80.49 80.49 103 028,00 103 028,00 103 028,00 8 293 155.00 113,15 113,15 113,15 37 681,00 37 681,00 37 681,00 4 263 561 .00 Р еализация основны х общ еобразовательн ы х програм м (п ерсон иф ицированое фи нансирование) Н ал ог на им ущ ество, земельны й налог И то го X X 121 X X X 4 263 561,00 4 2 6 3 561.00 23 000 ,00 23 000 ,00 23 0 0 0 ,0 0 12 579 716,0 0 12 579 716 ,00 12 5 7 9 7 1 6 ,0 0 7. Р а сч ет д о х о д о в н а и н ы е ц ел и т ек у щ его х а р а к т ер а (К О С Г У 1 5 2 ) ( с т р .1 6 0 ) О бъем плани руемы х поступлений, руб. К од строки Н аименование 1 2 на 2022 год (текущ ий фи нансовы й год) н а 2023 год (н а первы й год планового периода) н а 2024 год (на второй год планового периода) 3 4 5 С убсидия н а разработку проектно-сметной докум ен тац и и для проведения кап итальны х рем он тов и реконструкции муниципальны х об разовательны х учреж дений в рамках М уни ципальной программы "Развитие си стем ы образования АГО на период 20232027 годов" 60000 С уб си дия на органи зацию и проведение городски х мероприятий для обучаю щ ихся, воспитанников и работников системы образования в рамках М уници пальной програм м ы «Развитие системы образования А ртемовского городского округа на период 2023-2027 годов" 302000 11того 362000,00 П р и л ож ен и е 3 Р а с ч е т ы (о б о с н о в ан и я ) к п л ан у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р еж д ен и я 1. Р а с ч е т ы (о б о сн о ван и я) вы п л а т п е р с о н а л у (стр о к а 210) К о д в и д о в р асх о д о в 111 И с т о ч н и к ф и н ан со во го о б е с п е ч е н и я за с ч е т суб си д и и м у н и ц и п а л ьн о го за д а н и я 1.1. Р а с ч е т ы (о б о сн о ван и я) р ас х о д о в н а о п л ату тр у д а С р е д н е м е с я ч н ы й р а з м е р о п л а т ы т р у д а н а о д н о г о р а б о т н и к а , руб. в т о м ч и сл е: У становленная по вы платам численность № п/п груп п а долж ностей с т а в о к ), е д и н и ц (гр аф а 3 ш татн ого расписания) Ф о н д оп латы ком пенсационно (к о л и ч еств о по долж ностном у в сег о (гр .5 окладу (граф а 7 вредны е и + гр .6 + г р .7 + г р .8 ш та т н о г о о п асн ы е условия расписания из т р у д а ) гр а ф а 8 расчета на одну ш татного ) ставку) Районны й го х а р а к т е р а (з а по вы платам по вы платам ком пенсационн стим улирую щ его о го х ар ак тер а* характера** 7 8 коэф ф иц и ен т труда в м есяц, ру б . г р .3 * г р .4 * г р 9 Ф онд оплаты т р у д а в г о д , руб . (г р . 10 х 12 м е с .) р асп и сан и я из р асч ета н а одну ставку 1 2 3 4 5 6 9 10 1,15 1 1 4 4 5 2 ,6 0 1 3 7 3 4 3 1 ,2 0 1,15 1 9 1 7 1 0 ,4 0 2 3 0 0 5 2 4 ,8 0 и А д м и н и с т р а т и в н о -у п р а в л е н ч е с к и й п е р с о н а л 1 АУП 5 ,0 0 9 9 5 2 4 ,0 0 9 9 5 2 4 ,0 0 0 ,0 0 2 МОП 8 ,0 0 2 0 8 3 8 ,0 9 9 1 2 4 ,0 0 0 ,0 0 3 П едагоги 1 0 ,3 6 1118 3 ,0 3 1118 3 ,0 3 0 ,0 0 4 П едаго ги П Ф Д О 2 ,7 2 8 7 2 3 9 ,5 6 1 4 2 2 2 ,8 9 2 6 ,0 8 2 1 8 7 8 4 ,6 8 1 3 4 0 5 3 ,9 2 и т о г о 0 ,0 0 8 6 5 ,6 5 1 0 8 4 8 ,4 4 3 2 2 2 ,4 1 6 9 7 9 4 ,2 6 4 0 8 8 ,0 6 8 0 6 4 2 ,6 9 1,15 1 3 3 2 3 4 ,6 6 1 5 9 8 8 1 5 ,8 6 1,15 2 7 2 8 8 5 ,3 3 3 2 7 4 6 2 4 ,0 2 7 1 2 2 8 3 ,0 0 8 5 4 7 3 9 6 ,0 0 4 ,6 0 1.3 Р асч еты (о б о с н о в а н и я ) стр а х о в ы х в зн о с о в н а о б я зател ь н о е ст р а х о в а н и е в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и , в Ф о н д с о ц и ал ь н о го с тр а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф ед е р а ц и и , в Ф ед ер ал ь н ы й ф о н д о б я за т е л ь н о го м ед и ц и н с к о го ст р а х о в а н и я за с ч е т м есн ого б ю д ж ета № п/п Н аи м е н о в а н и е го су д а р с т в е н н о го в н е б ю д ж е т н о го Р азм е р б азы д л я н ач и сл ен и я с т р а х о в ы х в зн о с о в , руб. С у м м а в зн о с а, руб. 3 4 X 188 04 22 8 5 4 7 3 9 6 ,0 0 188 042 2 ф онда 2 1 1 С т р а х о в ы е взн о сы в П е н с и о н н ы й ф о н д в т о м ч и сл е: 1.1. п о ст ав ке 2 2 ,0 % в 2 том чи сле кредиторская задолж енность за д е к а б р ь 2 0 22г. X С т р а х о в ы е взн о сы в Ф о н д с о ц и а л ь н о го X 264969 8 5 4 7 3 9 6 ,0 0 247874 8 5 4 7 3 9 6 ,0 0 17095 8 5 4 7 3 9 6 ,0 0 435917 в т о м ч и сл е: 2.1. о б я за т е л ь н о е со ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е н а сл у ч а й в р е м е н н о й н ет р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я з и с м а т е р и н с т в о м п о с т а в к е 2 ,9 % о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т 2.2. н е с ч а с т н ы х сл у ч а ев н а п р о и зв о д с т в е и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 % С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф е д е р а л ь н ы й ф о н д 3 о б я за т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о го с т р а х о в а н и я , в сего (п о с т а в к е 5 ,1 % ) в то м чи сле кр е д и то р с к а я за д о л ж е н н о с т ь за X д е к а б р ь 2 022г. И того : X в т о м ч и сл е кр е д и то р с кая за д о л ж ен н о ст ь за д ек аб р ь 2022г. 2 5 8 1 3 0 8 ,0 0 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и ины х платежей (строка 230) К од видов расходов 852,853 И сточник финансового обеспечения местш местны й бю джет С умма и сч и сл ен н о го № п/п Н а и м ен о в а н и е р ас х о д о в Н ал о го вая С т ав к а б аза, руб. н ал о га, % н ал ога, п о д л еж ащ его у п л ате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 1 2 1 Н ал о г н а и м у щ ество 2 З е м е л ь н ы й н ал о г 3 Ш траф ы 100) в том числе: За счет За счет За счет субсидии на субсидии на поступле ний от иные цели финансовое оказания обеспечение услуг на выполнения платной муниципальн основе, ого задания от иной принося щей доход деятельн 3 4 5 1045 45 4,55 2,2 2 3 000 23000 X 2 3 000 23000 И то го: И сточн ик ф и нансового о б есп еч ен и я м естны й бю дж ет Сум м а и сч и сл ен н о го № п/п Н аи м ен о в а н и е р асх о д о в Н ал о го вая С т ав к а б аза, руб. н ал о га, % нал ога, п о д л еж ащ его у п л ате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение выполнения муниципальн ого задания 1 3 2 4 5 За счет поступле ний от оказания услуг на платной основе, от иной принося щей Д ОХ ОД деятельн ости И то го: X 6. Расчет (обосновани е) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) К о д ви д о в р а с х о д о в 1 1 2 ,1 1 3 , 2 4 3 , 2 4 4 , 247 Источник финансового обеспечения _ВНЕБЮ ДЖ ЕТ_ 6 .1 . Р асч ет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у сл у г связи № п /п Н аим енование К оличество расходов ном еров К оличество платеж ей в го д С т о и м о с т ь за С у м м а , ру б . (г р . 3 х гр. е д и н и ц у , руб . 4 х гр . 5) в то м числе: За счет За счет За счет субсиди и на субсиди и на поступлени ф инан совое ины е цели й от об ес печение ок азания вы полнени я услуг на муниц ипального платной зад ан ия осн ове, от иной приносящ ей до ход д ея тел ьн ост и 1 1 2 У с л у г и св я зи (т е л е ф о н ) 3 4 5 6 I 12 5 8 3 ,3 3 7000 1 0 1 12 2500 30000 1 1 0 0 X X X 37000 7 8 9 0 0 7000 В т .ч . к р е д и т о р с к а я 2 з а д о л ж е н н о с т ь по 0 у с л у г а м св я зи 3 0 И нтернет 30000 А бонентское - 3 о б с л у ж и в а н и е по тари ф н ом у плану И то го : 0 37000 6.2 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л ат у т р а н с п о р т н ы х у сл у г № п /п Н аим енование расходов К оличество Ц е н а усл у ги услуг п еревозки , п еревозки руб . С у м м а , руб . (гр . 3 х гр. 4 ) в том числе: За сч ет субсид ии на ф инансовое обесп еч ен ие вы полнения За сч ет З а сч ет су бсиди и на поступлени й от ины е цели оказан ия услуг на платной муниц ипального задани я осн ове, от иной приносящ ей ДОХОД д еятел ьн ости 1 2 3 И то го : 4 5 6 7 8 6.3. Расчет (обосн ование) расходов на оплату комм унальны х услуг № п /п Н аим енование п о к а за т е л я Р азм ер Т а р и ф (с п отреблени у ч е т о м Н Д С ), я ресурсов руб . И ндексация, С у м м а , ру б . (гр . 3 х гр. % 4 х гр . 5) в том числе: За счет З а счет З а счет субсиди и на субсиди и на поступлени ф инансовое ины е цели й от об ес печение оказан ия вы пол нен ия услуг на муниц ипального платной задани я осн ове, от иной приносящ ей до ход д ея тел ьн ост и 1 1 2 3 2 Э лектрическая эн ергия О топление Х олодное водоснабж ение 4 В одоотведение 5 ТБО и ТКО И то г о : 4 1 6 0 0 0 ,0 0 7 ,5 0 120 0 0 0 2 3 1 ,6 2 2 9 3 5 ,8 5 680000 1 9 8 ,2 7 37 ,7 1 7 4 7 6 ,9 0 1 9 8 ,2 7 4 8 ,0 3 9 5 2 3 ,1 0 9523,10 9 ,6 0 6 2 7 ,0 6 6 0 1 9 ,7 8 6019,78 X X 5 X 6 8 2 3 0 1 9 ,7 8 6.4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у ар е н д ы и м у щ е ст в а № п /п 1 Н аим енование п о к а за т е л я 2 И то го : 7 3 С тавка С тоим ость с арендной учетом Н Д С , п л аты руб. 3 4 5 X X X К оличество С у м м а , ру б . 6 120000 680000 7476,90 823019,78 8 9 6.5. Р асчет (обосновани е) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества Н аим енование № п /п расходов О бъект К оличество р а б о т (у с л у г ) С тоим ость р а б о т (у сл у г), руб. С у м м а , ру б . ( гр . 4 х гр . 5) в том числе: За счет За счет суб сид ии на ф инансовое суб сид ии на ины е цели За счет поступлени об ес печение й от оказан ия вы полнени я услуг на м униципального платной задани я осн ове, от иной приносящ ей дох од деятельност и 1 1 2 3 Д ерати зац и я Здание пом ещ ений учреж дения А ккарицидная 2 о б р аб о тк а против клещ а 3 И зм е р е н и е Здание сопротивления О бслуж . ф онтанчико 4 в и систем ы О бслуж ивание пож арной П ром ы вка систем ы отопления прям ой телеф он н ой с в я зи (с т р е л е ц ) О бслуж . инж енерны х 8 ком м уникаций вен ти ляци и П роверка 9 к а ч .ч е р д а ч .п о м е щ е н ИЙ Т ехническое 10 о б с л у ж .т р е в о ж н о й си гн али зац и и 11 Здание Здание учреж дения О бслуж ивание 7 Здание учреж дения си гн али зац и и 6 учреж дения учреж дения ф ильтрации 5 Здание учреж дения П рои звод ствен н ы й контроль Здание учреж дения Здание учреж дения Здание учреж дения Здание учреж дения Здание учреж дения И то г о : X 8 7 4 5 1 1 5 0 0 0 ,0 0 1 5 0 0 0 ,0 0 15000 2 1513,75 4 0 0 0 ,0 0 4000,00 1 1 0 5 0 0 ,0 0 1 0 5 0 0 ,0 0 10500 1 1 0 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 0 ,0 0 10000 12 19 0 0 ,0 0 2 2 8 0 0 ,0 0 24000 1 2 0 0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 ,0 0 20000,00 12 14 5 0 ,0 0 1 7 4 0 0 ,0 0 17400,00 1 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 5000,00 1 3 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0 5000,00 12 1 0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 0 ,0 0 12000,00 1 2 7 0 0 0 ,0 0 2 7 0 0 0 ,0 0 27000,00 X 6 1 4 9 9 0 0 ,0 0 149900,00 9 6.6. Р асчет (обосн ование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 сч. № п /п Н аим енование К оличество С тоим ость С у м м а , руб . расходов договоров у с л у г и , руб. ( гр . 3 х гр. 4 ) В гом числе: За сч ет субсидии на За сч ет ф инансовое обесп ечен ие субсиди и на За счет поступ лен ий от вы полнения мун иципальн ого задани я ины е цели оказа ния услуг на платной осн ове, о т иной приносящ ей до ход деятельности 1 3 2 4 6 5 7 А бонентская плата 1 1 за тревож н ую кнопку 3 295,20 39 542,40 39 542,40 1 450,00 17 400,00 17 400,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 О бслуж ивание 3 прям ой телеф онной 12 с в я зи ( с т р е л е ц ) М едосм отр 4 сотрудников, 1 вакцинация 5 6 У ЧЕБА 1 Затраты на сай т и ПО 1 разработка проектн о см етной 7 докум ен тац и и на 1 установку 60 000,00 м олниезащ иты И то г о : X 60 000,00 241 942,40 60000,00 181 942,40 60000,00 8 6.7. Р асчет (обосновани е) расходов на при обретени е основны х средств № п/п Н аим енование расходов С редняя К оличество стоим ость, ру б . С у м м а , руб. (гр . 3 х гр. 4) в том числе: За сч ет субсид ии на ф инансовое обесп ечен ие вы п олнения За счет субсиди и на За сч ет поступлени й от ины е цели оказа ния услуг мун иципальн ого задания на платной осн ове, о т иной приносящ ей ДОХОД д еятел ьн ости 1 2 3 4 5 П ланш ет 3 23759 7 1 2 7 7 ,0 0 71277 2 МФУ 1 25680 2 5 6 8 0 ,0 0 25680 3 П роектор 1 3 043 3 0 4 3 ,0 0 X 1 0 0 0 0 0 ,0 0 1 И того: 8 7 6 3043 100000 6.8. Р асч ет (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е м а те р и ал ь н ы х зап асо в № п/п Н аим енование расходов С редняя К оличество стоим ость, руб. С у м м а , руб. (гр . 3 х гр. 4) в том числе: За сч ет субсид ии на За счет ф инансовое обесп ечен ие субсиди и на поступлени й от вы полнения ины е цели оказа ния услуг За счет муниц ипального задани я на платной основе, от иной приносящ ей д оход дея тельности 1 1 3 2 3 4 7 6 5 С троительны е м атериалы 4 8 169,60 4 8 1 6 9 ,6 0 8 7 9 8 0 ,2 2 8 7 9 8 0 ,2 2 М атериальны е за п а с ы П риобретение 4 ц в е т о в (т ю л ь п а н ы , 8 0 0 0 ,0 0 р о зы ) 8 0 0 0 ,0 0 П риобретение 5 нагр адн ы х и сувен и рн ы х 2 9 4 0 0 0 ,0 0 м атериалов И то г о : X 4 3 8 149,8 2 2 9 4 0 0 0 ,0 0 136 1 4 9 ,8 2 3 0 2 0 0 0 ,0 0 8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)