Приложение N 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Артемовского
городского округа
Директор МАОУ ЦДО "Фаворит"
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(наименование должности лица, утверждающего документ)
it
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
: •” / /
>X
"
Скутин А.В.
'(расшифровка подписи)
20 & г .
20/,
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 годов
ОТ
'/У
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
______
2023г.
Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
"Центр дополнительного образования детей
________________"Фаворит"________________
Управление образования Артемовского
городского округа
623780, Свердловская область, город
Артемовский ,ул. Гагарина, 9а
6602008223
667701001
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с актизами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
оплата труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи, штрафы (указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
12 941 716,00
6
12 579716,00
субсидии на
иные цели
7
362 000,00
услуги связи
услуги связи (телефон)
услуги Интернет
абонент.обслуж.по тариф, плану
8
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципального
приносящей
задания,
задания,
доход
установленного установленн
деятельности
ого
учреждению
учреждению
всего
9
10
-
11
12
гран
ты
13
-
110
X
X
X
X
X
X
121
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
121
131
130
152
12 579 716,00
12 579 716,00
X
X
-
X
-
X
140
141
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
155
-
142
X
X
143
160
152
162
152
200
X
362 000,00
X
362 000,00
X
210
12 941 716,00
12 579 716,00
11 128 704,00
11 128 704,00
X
X
X
X
362 000,00
211
111,211
75200
8 467 396,00
8 467 396,00
X
211.1
111,266
75200
80 000,00
80 000,00
X
211.2
111,211
75201
-
212
119,213
75200
2 581 308,00
2 581 308,00
X
212.1
119,213
75203
-
211.2
119,211
906.1.059
-
211.3
119,213
906.1.059
X
215
X
112,266
221
112, 266
75200
230
231
851,291
75200
232
851,291
75200
233
853,295
75200
-
-
-
X
-
214
220
X
-
X
X
23 000,00
23 000,00
X
23 000,00
23 000,00
X
•
-
X
-
X
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2) из них:
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
•
X
X
-
X
260
X
1 790 012,00
1 428 012,00
261
244,221
37 000,00
37 000,00
261.1
244,221
75200
7 000,00
7 000,00
261.2
244,221
75200
30 000,00
30 000,00
261.3
244,221
75200
X
X
362 000,00
X
X
-
-
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие раоты, услуги
страхование
страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
X
X
75207
75211
823 019,78
680 000,00
120 000,00
823 019,78
680 000,00
120 000,00
-
264.3
244,223
75212
17 000,00
17 000,00
-
264.4
244,223
75215
6 019,78
6 019,78
-
-
-
149 900,00
-
■
149 900,00
■
X
265
149 900,00
267
267.1
243,225
75252
■
267.2
244,225
75254
149 900,00
268
244,225
268.1
244,225
270
X
X
241 942,40
181 942,40
270.1
244,226
75225
181 942,40
181 942,40
270.3
244,226
906.1.022
270.4
244,226
75231
-
270.5
244,226
906.3.021
-
270,6
244,226
906.1.015
60 000,00
270.7
244.227
906.1.022
-
270.8
244.227
75200
270.9
244.310
906.1.002
272
244,310
75200
273
X
-
-
■
60 000,00
-
X
60 000,00
—
0,00
100 000,00
100 000,00
438 149,82
136 149,82
302 000,00
X
-
-
-
-
X
274
275
276
276.1
276.1
276.2
276.3
276.4
276.5
276.6
276.7
244,349
244,341
244,344
244,345
244,346
244,346
244,349
244,346
244,349
500
X
500,1
500.2
X
X
600
X
75200
906.1.022
75200
906.1.018
75200
906.1.018
906.1.022
906.1.022
906.1.018
X
X
X
X
48 169,60
87 980,22
X
48 169,60
-
87 980,22
-
302 000,00
302 000,00
5,92
5,92
5,92
5,92
X
X
-
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
на 2024 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
12 579 716,00
6
12 579716,00
7
8
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
всего
9
-
10
11
от иной
приносящей
доход
деятельности
грант
ы
12
13
-
-
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
121
131
12 579 716,00
130
12 579 716,00
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
140
141
155
-
142
-
X
X
143
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
162
162
200
X
-
210
211
111,211
75200
211.1
111,266
75200
212
119,213
75200
212.1
119,213
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12 579 716,00
12 579 716,00
-
-
11 128 704,00
11 128 704,00
-
-
8 547 396,00
8 547 396,00
X
-
X
2 581 308,00
2 581 308,00
X
-
-
X
213
X
214
-
-
215
X
X
220
112, 266
221
112,266
X
75200
230
23 000,00
23 000,00
X
X
23 000,00
23 000,00
X
X
X
X
233
X
X
234
X
X
231
851,291
75200
232
851,291
75200
260
X
1 428 012,00
1 428 012,00
261
244,221
37 000,00
37 000,00
услуги связи (телефон)
261.1
244,221
75200
7 000,00
7 000,00
услуги Интернет
261.2
244,221
75200
30 000,00
30 000,00
261.3
244,221
абонент.обслуж.по тариф.плану
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществи
ение
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
X
-
-
-
-
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
244,223
264.4
244,223
X
X
X
75207
823 019,78
680 000,00
75211
120 000,00
823 019,78
680 000,00
120 000,00
75212
17 000,00
17 000,00
75215
6 019,78
6 019,78
265
-
-
X
137 900,00
267
267.1
243,225
267.2
244,225
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
137 900,00
-
-
-
75254
137 900,00
137 900,00
-
-
-
-
-
-
X
75225
-
181 942,40
181 942,40
-
-
181 942,40
181 942,40
-
-
-
-
-
-
■
270.3
X
272
244,310
273
X
75200
100 000,00
100 000,00
148 149,82
148 149,82
274
275
276
276.1
276.1
276.2
276.3
276.4
276.5
276.6
277
-
X
X
244,341
244,344
244,345
244,346
244,349
75200
75200
75200
75200
75200
X
48 169,60
99 980,22
48 169,60
-
-
.
99 980,22
X
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3-х лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
штаг-нз. имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги связи (телефон)
услуги Интернет
абонент.обслуж.по тариф.плану
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
5
12 579 716,00
4
6
12 579716,00
субсидии на
иные цели
7
8
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
всего
9
-
10
-
11
от иной
приносящей
доход
деятельности
грант
ы
12
13
-
-
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
121
131
12 579716,00
130
142
начисления на выплаты по оплате
труда (областной)
Всего
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
начисления на выплаты по оплате
труда (местный)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
X
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
ПО
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
на 2025 год
141
155
-
12 579 716,00
-
-
-
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
143
160
152
162
162
200
X
X
X
210
211
111,211
75200
211.1
111,266
75200
212
119,213
75200
212.1
119,213
12 579 716,00
12 579716,00
11 128 704,00
11 128 704,00
8 547 396,00
8 547 396,00
X
X
X
X
-
2 581 308,00
2 581 308,00
-
-
-
-
-
X
X
215
X
112, 266
-
X
214
221
-
X
X
112, 266
X
-
X
213
220
X
X
75200
230
X
23 000,00
23 000,00
X
X
23 000,00
X
X
X
X
231
851,291
75200
23 000,00
232
851,291
75200
-
233
X
X
234
X
X
260
X
1 428 012,00
1 428 012,00
261
244,221
37 000,00
37 000,00
261.1
244,221
75200
7 000,00
7 000,00
261.2
244,221
75200
30 000,00
30 000,00
261.3
244,221
X
-
-
-
-
-
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
262
263
264
264.1
264.2
X
X
247,223
247,223
264.3
244,223
264.4
244,223
X
X
X
X
823 019,78
680 000,00
75211
823 019,78
680 000,00
120 000,00
75212
17 000,00
17 000,00
75215
6 019,78
6 019,78
75207
-
-
-
-
-
-
-
120 000,00
X
265
137 900,00
267
267.1
243,225
267.2
244,225
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
137 900,00
-
75254
137 900,00
-
137 900,00
-
-
X
75225
-
181 942,40
181 942,40
181 942,40
181 942,40
270.3
-
-
-
-
-
-
X
272
244,310
273
X
75200
100 000,00
100 000,00
148 149,82
148 149,82
274
275
276
276.1
276.1
276.2
276.3
276.4
276.5
276.6
277
-
X
-
-
-
-
X
75200
75200
75200
75200
75200
244,341
244,344
244,345
244,346
244,349
X
48 169,60
48 169,60
99 980,22
99 980,22
-
X
X
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1 1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2,
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
Год
на 2022 г.
на 2023 г.
на 2024 г.
начала
(текущий
(первый год (второй год
закупк
финансовый планового планового
и
год)
периода)
периода)
3
260
4
X
5
1790012,00
6
1428012,00
7
1428012,00
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
0,00
X
1428012,00
1428012,00
1428012,00
X
1428012,00
1428012,00
1428012,00
1428012,00
1428012,00
1428012,00
362000,00
0,00
0,00
362000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1790012,00
1428012,00
1428012,00
1790012,00
1428012,00
1428012,00
X
X
X
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
3 соответствующему году закупки
X
X
в том числе по году начала закупки:
| Руководитель учреждения
директор
-
(должность)
Исполнитель
бухгалтер
(должность)
2 0^г.
yff
or
(подпись)
Д
Скутин А.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Е.А. Акулова
(фамилия, инициалы)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округ;
24331 (телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация основных
общеобразовательных программ
(персонифицированое
финансирование)
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
X
80,49
80.49
80.49
103 028,00
103 028,00
103 028,00
8 293 155.00
113,15
113,15
113,15
37 681,00
37 681,00
37 681,00
4 263 561.00
8 293 155.00
8 293 155.00
X
X
121
X
X
X
23 000,00
12 579 716,00
4 263 561,00
23 000,00
12 579 716,00
4 263 561.00
23 000,00
12 579 716,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
на 2022 год (текущий
финансовый год)
3
Субсидия на разработку проектно-сметной
документации для проведения капитальных
ремонтов и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в рамках
Муниципальной программы "Развитие
системы образования АГО на период 20232027 годов"
60000
Субсидия на организацию и проведение
городских мероприятий для обучающихся,
воспитанников и работников системы
образования в рамках Муниципальной
программы «Развитие системы образования
Артемовского городского округа на период
2023-2027 годов"
302000
11того
на 2023 год (на первый год на 2024 год (на второй год
планового периода)
планового периода)
4
362000,00
5
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения за счет субсидии муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа должностей
1
1
2
3
4
2
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
ш татного
компенсационн
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
по выплатам
стимулирующего
характера**
Районный
коэффициент
Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
10
и
114452,60
191710,40
133234,66
272885,33
1373431,20
2300524,80
1598815,86
3274624,02
7 1 2 2 8 3 ,0 0
8 5 4 7 3 9 6 ,0 0
3
4
АУП
МОП
Педагоги
Педагоги ПФДО
5,00
8,00
10,36
2,72
99524,00
20838,09
11183,03
87239,56
99524,00
9124,00
11183,03
14222,89
0,00
0,00
0,00
865,65
10848,44
3222,41
69794,26
1,15
1,15
1,15
1,15
итого
2 6 ,0 8
2 1 8 7 8 4 ,6 8
1 3 4 0 5 3 ,9 2
0 ,0 0
4 0 8 8 ,0 6
8 0 6 4 2 ,6 9
4 ,6 0
5
6
7
Административно-управленческий персонал
8
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования за счет месного бюджета
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
X
1880422
8547396,00
1880422
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
в том числе:
по ставке 22,0%
в том числе кредиторская задолженность за
декабрь 2022г.
X
Страховые взносы в Фонд социального
X
264969
8547396,00
247874
8547396,00
17095
8547396,00
435917
в том числе:
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2.2.
3
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, всего
(по ставке 5,1%)
в том числе кредиторская задолженность за
декабрь 2022г.
X
Итого:
X
в том числе кредиторская задолженность за декабрь 2022г.
2581308,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 852,853
Источник финансового обеспечения местш местный бюджет
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Сумма
исчисленного
налога,
Ставка
подлежащего
налога, %
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
1
2
3
4
5
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Штрафы
Итого:
1045454,55
2,2
23000
23000
X
23000
23000
За счет
поступле
ний от
оказания
услуг на
платной
основе,
от иной
принося
щей
доход
деятельн
Источник финансового обеспечения местный бюджет
№ п/п
1
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
3
2
Сумма
исчисленного
налога,
Ставка
подлежащего
налога, %
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /
100)
4
5
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
За счет
поступле
ний от
оказания
услуг на
платной
основе,
от иной
принося
щей
ДОХОД
деятельн
ости
Итого:
X
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 112,113, 243, 244, 247
Источник финансового обеспечения _ВНЕБЮДЖЕТ_
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
3
4
5
6
1
Услуги связи
(телефон)
I
12
583,33
7000
2
В т.ч. кредиторская
задолженность по
услугам связи
1
0
3
Интернет
1
12
2500
30000
Абонентское
обслуживание по
тарифному плану
1
1
0
0
X
X
X
37000
- 3
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
7
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
9
0
0
7000
0
0
30000
0
37000
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДО ХОД
деятельности
1
2
3
Итого:
4
5
6
7
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
Тариф (с
потреблени учетом НДС),
я ресурсов
руб.
Индексация,
Сумма, руб. (гр. 3 х гр.
%
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
1
Электрическая
энергия
16000,00
7,50
120000
231,62
2935,85
680000
198,27
37,71
7476,90
198,27
48,03
627,06
9523,10
6019,78
2
Отопление
4
Холодное
водоснабжение
Водоотведение
5
ТБО и ТКО
3
Итого:
9,60
X
X
5
X
6
823019,78
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
7
120000
680000
7476,90
9523,10
6019,78
823019,78
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Объект
Количество
работ(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
Сумма, руб.
( гр. 4 х
гр. 5)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
8
7
6
1
Дератизация
помещений
Здание
учреждения
1
15000,00
15000,00
15000
2
Аккарицидная
обработка против
клеща
Здание
учреждения
2
1513,75
4000,00
4000,00
3
Измерение
сопротивления
Здание
учреждения
1
10500,00
10500,00
10500
4
Обслуж. фонтанчико
Здание
в и системы
учреждения
фильтрации
1
10000,00
10000,00
10000
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Здание
учреждения
12
1900,00
22800,00
24000
6
Промывка системы
отопления
Здание
учреждения
1
20000,00
20000,00
20000,00
7
Обслуживание
прямой телефонной
связи(стрелец)
Здание
учреждения
12
1450,00
17400,00
17400,00
8
Обслуж. инженерных
Здание
коммуникаций
учреждения
вентиляции
1
5000,00
5000,00
5000,00
9
Проверка
Здание
кач.чердач.помещен
учреждения
ИЙ
1
3000,00
3000,00
5000,00
10
Техническое
обслуж.тревожной
сигнализации
Здание
учреждения
12
1000,00
12000,00
12000,00
11
Производственный
контроль
Здание
учреждения
1
27000,00
27000,00
27000,00
X
X
Итого:
149900,00
149900,00
За счет
поступлени
й от
оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
9
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 сч.
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
Сумма, руб.
( гр. 3 х гр. 4)
В
За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
1
3
2
Абонентская плата
за тревожную
кнопку
1
3
Обслуживание
прямой телефонной
связи (стрелец)
12
4
Медосмотр
сотрудников,
вакцинация
1
5
УЧЕБА
1
6
Затраты на сайт и
ПО
1
7
разработка проектно
сметной
документации на
установку
молниезащиты
1
1
Итого:
4
3 295,20
39 542,40
39 542,40
1 450,00
17 400,00
17 400,00
85 000,00
85 000,00
85 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
60 000,00
X
6
5
60 000,00
241 942,40
гом числе:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
60000,00
181 942,40
60000,00
8
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДО ХОД
деятельности
1
1
2
2
Планшет
МФУ
3
Проектор
3
3
4
5
23759
71277,00
71277
1
25680
25680,00
25680
1
3043
3043,00
X
100000,00
Итого:
8
7
6
3043
100000
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
За счет субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
1
2
3
4
1
48 169,60
48 169,60
3
Материальные
запасы
87 980,22
87 980,22
4
Приобретение
цветов (тюльпаны,
розы)
5
Приобретение
наградных и
сувенирных
материалов
8 000,00
8 000,00
294 000,00
X
438 149,82
294 000,00
136 149,82
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
6
5
Строительные
материалы
Итого:
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
302 000,00
8
